ISO9001認(rèn)證如何準(zhǔn)備內(nèi)審報(bào)告？
以下是ISO9001內(nèi)審報(bào)告的完整準(zhǔn)備指南，結(jié)合標(biāo)準(zhǔn)要求和實(shí)際審核經(jīng)驗(yàn)整理：
一、報(bào)告核心內(nèi)容架構(gòu)
基本信息
審核類(lèi)型（首次/監(jiān)督/專(zhuān)項(xiàng)審核）
審核范圍（覆蓋部門(mén)及條款）
審核組成員及分工
審核綜述
體系運(yùn)行有效性評(píng)價(jià)（需量化數(shù)據(jù)支持）
關(guān)鍵過(guò)程控制情況總結(jié)
不符合項(xiàng)清單
按嚴(yán)重程度分級(jí)（重大/一般不符合）
每項(xiàng)需包含：不符合事實(shí)描述（具體到記錄編號(hào)）
標(biāo)準(zhǔn)條款對(duì)應(yīng)關(guān)系
責(zé)任部門(mén)及整改期限
二、報(bào)告編制要點(diǎn)
1、數(shù)據(jù)支撐要求
引用抽樣檢查的原始記錄（如抽查20份記錄，3份缺失）
客戶投訴數(shù)據(jù)需注明處理閉環(huán)周期
2、問(wèn)題定性原則
避免主觀表述（如"管理混亂"），改為客觀事實(shí)陳述
使用"未按XX程序執(zhí)行"等標(biāo)準(zhǔn)化用語(yǔ)
3、改進(jìn)建議
針對(duì)系統(tǒng)性缺陷提出流程優(yōu)化方案
涉及跨部門(mén)協(xié)作需明確牽頭人
三、報(bào)告審核與發(fā)布
審批流程
內(nèi)審組長(zhǎng)初審后提交質(zhì)量負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)
重大不符合項(xiàng)需最高管理者簽批
分發(fā)管理
電子版設(shè)置查閱權(quán)限（PDF加密）
紙質(zhì)版加蓋"受控文件"章并登記
注意事項(xiàng)
報(bào)告編制周期不超過(guò)5個(gè)工作日
需留存所有審核證據(jù)備查（保存期至少3年）
一、報(bào)告核心內(nèi)容架構(gòu)
基本信息
審核類(lèi)型（首次/監(jiān)督/專(zhuān)項(xiàng)審核）
審核范圍（覆蓋部門(mén)及條款）
審核組成員及分工
審核綜述
體系運(yùn)行有效性評(píng)價(jià)（需量化數(shù)據(jù)支持）
關(guān)鍵過(guò)程控制情況總結(jié)
不符合項(xiàng)清單
按嚴(yán)重程度分級(jí)（重大/一般不符合）
每項(xiàng)需包含：不符合事實(shí)描述（具體到記錄編號(hào)）
標(biāo)準(zhǔn)條款對(duì)應(yīng)關(guān)系
責(zé)任部門(mén)及整改期限
二、報(bào)告編制要點(diǎn)
1、數(shù)據(jù)支撐要求
引用抽樣檢查的原始記錄（如抽查20份記錄，3份缺失）
客戶投訴數(shù)據(jù)需注明處理閉環(huán)周期
2、問(wèn)題定性原則
避免主觀表述（如"管理混亂"），改為客觀事實(shí)陳述
使用"未按XX程序執(zhí)行"等標(biāo)準(zhǔn)化用語(yǔ)
3、改進(jìn)建議
針對(duì)系統(tǒng)性缺陷提出流程優(yōu)化方案
涉及跨部門(mén)協(xié)作需明確牽頭人
三、報(bào)告審核與發(fā)布
審批流程
內(nèi)審組長(zhǎng)初審后提交質(zhì)量負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)
重大不符合項(xiàng)需最高管理者簽批
分發(fā)管理
電子版設(shè)置查閱權(quán)限（PDF加密）
紙質(zhì)版加蓋"受控文件"章并登記
注意事項(xiàng)
報(bào)告編制周期不超過(guò)5個(gè)工作日
需留存所有審核證據(jù)備查（保存期至少3年）
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