內(nèi)審報告的審批權(quán)限有哪些？
以下是ISO9001內(nèi)審報告的審批權(quán)限劃分及執(zhí)行要點：
一、權(quán)限層級劃分
初審權(quán)限
內(nèi)審組長：負責報告完整性核查（檢查不符合項描述準確性、證據(jù)鏈完整性）
質(zhì)量負責人：確認技術(shù)內(nèi)容合規(guī)性（標準條款對應(yīng)關(guān)系、改進建議可行性）
終審權(quán)限
管理者代表：批準一般不符合項報告及整改方案
最高管理者：必須審批重大不符合項（如體系性失效或涉及戰(zhàn)略調(diào)整的事項）
特殊情形權(quán)限
跨部門爭議事項需由管理層會議集體決議
涉及法規(guī)合規(guī)性問題需法律顧問會簽
二、權(quán)限執(zhí)行規(guī)則
金額/影響度閾值
單部門問題：管理者代表可直接審批
跨部門問題或預算超支：需升級至最高管理者
電子審批要求
需使用加密系統(tǒng)留痕（含數(shù)字簽名和時間戳）
紙質(zhì)版審批需同步登記受控文件臺賬
三、權(quán)限沖突處理
當審批意見不一致時，應(yīng)重新組織證據(jù)復核并提交更高層級裁決
所有審批異議需書面記錄并存檔
一、權(quán)限層級劃分
初審權(quán)限
內(nèi)審組長：負責報告完整性核查（檢查不符合項描述準確性、證據(jù)鏈完整性）
質(zhì)量負責人：確認技術(shù)內(nèi)容合規(guī)性（標準條款對應(yīng)關(guān)系、改進建議可行性）
終審權(quán)限
管理者代表：批準一般不符合項報告及整改方案
最高管理者：必須審批重大不符合項（如體系性失效或涉及戰(zhàn)略調(diào)整的事項）
特殊情形權(quán)限
跨部門爭議事項需由管理層會議集體決議
涉及法規(guī)合規(guī)性問題需法律顧問會簽
二、權(quán)限執(zhí)行規(guī)則
金額/影響度閾值
單部門問題：管理者代表可直接審批
跨部門問題或預算超支：需升級至最高管理者
電子審批要求
需使用加密系統(tǒng)留痕（含數(shù)字簽名和時間戳）
紙質(zhì)版審批需同步登記受控文件臺賬
三、權(quán)限沖突處理
當審批意見不一致時，應(yīng)重新組織證據(jù)復核并提交更高層級裁決
所有審批異議需書面記錄并存檔
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